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中国农工民主党南宁市委员会 2018年度部门决算

发布时间:2019-09-23 10:59   来源:农工党南宁市委会   作者:农工党南宁市委会
 

   

第一部分:农工党南宁市委会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:农工党南宁市委会2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:农工党南宁市委会2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

 

第一部分:农工党南宁市委会概况

一、主要职能

中国农工民主党南宁市委员会(以下简称农工党南宁市委会)成立于195212月,属农工党市级地方组织,下辖6个总支34基层支部现阶段的主要职能是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和中共十九大精神,紧紧围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局围绕南宁市经济建设和社会发展,充分发挥在医药卫生、人口资源和生态环境领域的独特优势,深入调查研究,积极建言献策和反映社情民意,认真履行参政议政、民主监督参加中国共产党领导的政治协商职能,积极开展社会服务活动

二、部门决算单位构成

纳入农工党南宁市委会2018年度部门决算的单位1个,为市委会本级机关。市委会机关属正级编制单位,下设办公室、组织、宣传、社会服务4个职能机构。

  

第二部分:农工党南宁市委会2018年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:农工党南宁市委会2018年度部门决算公开附表)

 

第三部分:农工党南宁市委会2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入243.26万元,其中本年收入243.26万元, 较2017年度决算数增加37.05万元,增长17.97%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入243.26万元,为南宁市本级财政当年拨付的资金。较2017年度决算数增加37.05万元,增长17.97%,主要原因是增加了2017年绩效奖金、预发2018年绩效奖金、预发退休人员生活补助,在职人员增加1人

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元。

3.经营收入0万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元。

4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2017年度决算数增加(减少)0万元。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2017年度决算数增加(减少)0万元。

(二)本部门2018年度总支出243.26万元,其中本年支出243.26万元, 较2017年度决算数增加37.05万元,增长17.97%。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类)188.91万元:主要用于市委会机关在职人员的工资津补贴及人员管理方面的支出和项目支出。2017年度决算数增加31.86万元,增长20.29%,主要原因是发放2017年绩效奖金、预发2018年绩效奖金、预发退休人员生活补助,在职人员增加1人

2.社会保障和就业(类)23.70万元:主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2017年度决算数减少0.54万元,下降2.23 %。

3. 医疗卫生与计划生育支出20.05万元:主要用于在职职工和退休人员的医疗费支出。较2017年度决算数增加3.15万元,增长18.64 %,主要原因是提取基数的增长。

4.住房保障支出(类)10.60万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2017年度决算数增加2.58万元,增长32.17 %,主要原因是人员增加和提取基数的提高

5.结余分配0万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2017年度决算数增加(减少)0万元。

6.年末结转和结余0万元,较2017年度决算数增加(减少)0  万元。

二、2018 年度一般公共预算支出决算情况

农工党南宁市委会2018 年度一般公共预算支出243.26万元,2017年度决算数增加37.05万元,增长17.97%。其中:基本支出200.86万元,项目支出42.40万元。

农工党南宁市委会2018 年度一般公共预算支出年初预算为   188.26万元,支出决算为243.26万元,完成年初预算的129.21%。

(一)一般公共服务支出(类)年初预算为139.67万元,支出决算为188.91万元,完成年初预算的135.25%。主要用于主要用于市委会机关在职人员的工资津补贴及人员管理方面的支出和项目支出。差异原因主要发放2017年绩效奖金、预发2018年绩效奖金、在职人员增加1人

(二)社会保障和就业(类)年初预算为17.94万元,支出决算为23.70万元,完成年初预算的132.11%。主要用于南宁市本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。差异原因主要是预发退休人员生活补助部分未列入年初预算。

(三) 医疗卫生与计划生育支出年初预算为20.05万元,支出决算为20.05万元,完成年初预算的100%。主要用于在职职工和退休人员的医疗费支出。

(四)住房保障支出(类)年初预算为10.60万元,支出决算为10.60万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出243.26万元,支出具体情况如下:

(一)工资福利支出167.56万元,完成年初预算的149.54%。预决算差异的原因是发放2017年绩效奖金、预发2018年绩效奖金、在职人员增加1人、工资调整等

(二)商品和服务支出27.13万元,完成年初预算的106.27%。预决算差异的原因主要是增加了新进人员的公务交通补助。

(三)对个人和家庭的补助支出6.17万元,完成年初预算的1504.88%。差异原因主要是预发退休人员生活补助部分未列入年初预算。

(四)项目支出42.40万元,完成年初预算的100%。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

农工党南宁市委会2018年度政府性基金支出0万元,较2017年度决算数增加(减少)0万元。

农工党南宁市委会2018年度政府性基金支出年初预算为0 万元,支出决算为0万元。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算1.00万元。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出0万元。年初预算数一致,与上年支出数持平。

(二)公务用车购置及运行费支出0万元。年初预算数一致,与上年支出数持平。

(三)公务接待费支出1.00万元,年初预算数一致。具体为内公务接待8批次,81人次。无国(境)外公务接待批次人次

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出27.13万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加1.6万元,增长6.27 %。主要原因是:增加新进人员的公务交通补助和伙食补助;2017年增加3.02万元,增长12.53%。主要原因是:增加新进人员的公务交通补助和伙食补助等

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2018年本部门未开展预算绩效管理工作


 第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指南宁市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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   028附件1:农工党南宁市委会2018年度部门决算公开附表
 
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