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中国农工民主党南宁市委员会2016年部门预算及“三公”经费预算

发布日期:2016-03-18
 
  

      第一部分:部门概况  

    一、单位基本情况 

    农工党南宁市委会全称:中国农工民主党南宁市委员会。  

    (一)主要工作职责:中国农工民主党是以医药卫生、人口资源和生态环境领域高中级知识分子为主,由一部分社会主义劳动者、社会主义事业建设者和拥护社会主义的爱国者组成的政治联盟,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的亲密友党,是致力于中国特色社会主义事业的参政党。 

    作为中国农工民主党的市一级地方组织,农工党南宁市委会坚持把推动科学发展作为参政议政的第一要务,紧紧围绕全面建成小康社会的目标,深入践行“同心”思想,扎实推进“同心”实践,充分发挥在医药卫生、人口资源和生态保护领域的独特优势,认真履行参政议政、民主监督职能,深入调查研究,反映社情民意,积极参加与执政党的政治协商和民主监督,继续为推进国家医疗卫生体系改革、完善全民医保体系、贯彻节约资源和保护环境的基本国策,加强调研、建言献策,全力服务科学发展、促进社会和谐;着力搞好政治交接,全面加强自身建设,特别是抓好领导班子建设、人才队伍建设和基层组织建设,不断提高领导干部政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力和合作共事能力;致力于推动基层组织制度化、规范化、程序化建设,开展多渠道、多形式、多层次的创优活动,推进市委会机关建设,提高机关效能;团结带领全体党员爱岗敬业、勤奋工作,充分调动广大党员的积极性、主动性和创造性,积极打造新时期高素质的参政党地方组织,为中国特色社会主义事业作出贡献,推动我国统一战线和多党合作事业不断向前发展。  

    1.贯彻执行中国共产党的基本路线和方针政策,及时传达上级的各项指示精神,认真组织党员学习,引领、鼓励党员将政治学习与南宁市实际和自身工作紧密结合,用科学的理论指导党员言行,把工作成效与党员事业紧密结合,用岗位业绩体现觉悟;  

    2.履行政治协商、参政议政、民主监督工作职能。围绕影响全市经济社会发展全局的倾向性、关键性问题,深入开展调查研究,加强与市政府对口联系单位和市人大、市政协的联系,通过报送调研报告、提案、信息等方式建言献策;及时、准确地反映我市党员及联系人士对国际、国内和我市重大问题的看法,对党和国家大政方针政策的意义、建议,对统一战线、多党合作的态度和认识等;  

    3.通盘考虑全市的组织建设工作,掌握基层组织和基层干部的基本状况,做好各级组织的筹建、换届、调整等工作;做好新党员发展工作,按组织发展路线及方针发展新党员,选拔和培养后备干部队伍,进行有针对性的考察、培养和发展;探索新形势下基层组织活动的新方式,不断增强基层组织活力,关注老、病等特殊党员,增强组织的凝聚力;  

    4.做好宣传工作,及时报道党内重要活动,指导各基层组织的宣传工作。及时编印并下发《南宁农工》,实时更新农工党南宁市委网站、公众微信号,积极宣传基层组织、党员的先进事迹和典型经验,实时反映市委会工作动态;  

    5.全力做好社会服务工作。整合资源、发挥优势,在加强社会服务传统特色项目的同时,积极创新思路、拓宽领域,举办新形式的活动,扩大农工党的社会影响力。做大做强“同心”基地建设,打造品牌工程;继续响应统战部号召,积极参与同心工程,与农户结对帮扶;心系社会公益,积极组织公益活动。  

  (二)预算单位构成 

  1.预算单位构成:农工党南宁市委会为正处级全额预算拨款单位,无下属二层预算机构。 

  2.内设机构:农工党南宁市委会设有四个内设机构:办公室、组织科、宣传科、社会服务科。 

  二、人员构成情况 

  农工党南宁市委会核定编制人数为11人,其中公务员岗位10人,工勤岗位1人。截止20151231日,我单位实有在职人员9人,其中:正处级以上干部1人,工勤人员1人;退休人员11人,其中:享受副处以上待遇的干部5人。在职职工中享受独生子女保健费的职工4人,享受独生子女医疗统筹金的职工4人。 

    

  第二部分:农工党南宁市委会本级预算及所属单位预算在内的2016年部门预算报表 

  表一:财政拨款收支总表 

表1  

    表二:一般公共预算支出表  

表2  

    表三:一般公共预算基本支出表  

表3  

    表四:部门预算资金安排的三公经费预算情况表  

表4  

    表五:政府性基金预算支出表  

表5  

    表六:部门收支总表  

表6  

    表七:部门收入总表  

表7  

    表八:部门支出总表  

表8  

    表九:预算绩效目标表  

表9-1  

9-2 

    

      第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

      一、2016年收支总体情况  

     (一)收入预算说明  

    2016年收入总预算270.38万元,同比增加43.8万元,增长16.2%  

    公共财政预算拨款270.38万元,同比增加43.8万元,增长16.2%%。其中:经费拨款270.38万元,同比增加43.8万元,增长16.2%%。收入增加的主要原因是人员工资调整、医保基数调整以及以及社会保障缴费的增加。  

    (二)支出预算说明  

    2016年支出总预算281.84万元,基本支出213.75万元,占支出总预算的77.61%,同比增加53.17万元,增加33.1%,增加的主要原因是人员工资调整、医保基数调整以及社会保障缴纳的增加;项目支出61.66万元,占支出总预算的22.39%,同比减少4.34万元,减少7%,减少的原因是农工党南宁市委会换届经费结转、增加新办公楼装修费用。  

    1.按支出功能分类科目划分,共分为八类,其中:  

    行政运行(民主党派及工商联)类科目88.47万元,占支出总预算的21.44%,同比减少1.78万元,减少2%  

    一般行政管理事务(民主党派及工商联)科目54.22万元,占支出总预算的20%,同比减少30.99万元,减少36.4%,减少的主要原因是部分经费科目的重新划分。  

    机关服务(民主党派及工商联)科目25.47万元,占支出总预算的9%,同比增加24.47万元,增加244%,增加的原因是部分经费科目的重新划分。  

    参政议政(民主党派及工商联)科目11万元,占支出总预算的4%,同比增加6万元,增加120%,增加的主要原因是部分经费的重新划分。  

    事业运行(民主党派及工商联事务)  科目1万元,占支出总预算的0.4%,同比增加1万元,增加100%,增加的主要原因是部分经费的重新划分。  

    归口管理的行政单位离退休科目69.81万元,占支出总预算的25.82%,同比增加5.35万元,增加8.3%,增加原因是工资调整。 

    行政单位医疗科目16.33万元,占支出总预算的6.9%,同比增加0.8万元,增长6%,增加的主要原因是单位职工医疗保险计算口径及内容有增加及改变,职工医疗保障支出增加。 

  住房公积金科目住房公积金  9.12万元,占支出总预算的3.4%,同比增加2.34万元,增加34.5%,增加的原因是在职人员工资基数有调整。 

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。 

  1)基本支出预算。 

  基本支出213.75万元,占支出总预算的79.1%,同比增加53.17万元,增加33.1%,增加的主要原因是人员工资调整、医保基数调整以及社会保障缴纳的增加。其中:  

  工资福利支出预算109.22万元,占基本支出预算的51.1%,同比增加45.11万元,增加41.3%,增加的主要原因是人员工资调整。  

  商品和服务支出预算19.12万元,占基本支出预算的8.9%,同比减少0.5万元,减少2.6%  

  对个人和家庭的补助支出预算78.96万元,占基本支出预算的36.9%,同比增加7.7万元,增加10.8%,增加的主要原因是人员工资调整后补助的基数增大。  

  基本支出机动经费6.46万元,占基本支出预算的3%,同比增加0.87万元,增长13.5%,增加的主要原因人员工资调整后的基数增大。  

  2)项目支出预算。 

    项目支出预算61.66万元,占支出总预算的22.39%,同比减少4.34万元,减少7%,减少的原因是减掉了市委会换届经费。其中:  

    经常性专项支出47.1万元,主要项目如下:  

    ①业务费15万元,资金来源经费拨款。主要依据:根据《中国农工民主党章程》,农工党南宁市委会在同级代表大会闭会期间,负责领导本地的党务工作,履行贯彻执行上级组织和同级代表大会的决议,定期向上级组织报告工作;自觉接受中共南宁市委的领导,认真履行民主党派市一级地方组织参政议政、民主监督职能;围绕中共南宁市委的中心工作制定工作计划并将工作计划进行贯彻落实,讨论决定本组织的重大问题;组织所辖基层组织开展思想建设、组织建设活动,健全相关制度,开展组织活动,增强凝聚力;认真做好组织发展工作,加强后备干部队伍的培养;认真做好机关建设,提高机关人员的工作效能和服务意识;审议工作报告。   

    用途:市委会开展各项党务工作费用。预算明细如下:  

    开展参加议政类会议及活动:5万元;  

    召开组织建设类会议及活动:5万元;  

    召开机关建设类会议及活动:5万元。  

    ②基层组织活动费10.60元,资金来源经费拨款。主要依据:截止20151223日,我单位下辖基层组织总计35个,其中:城区总支5个、基层支部30个。根据《中国农工民主党章程》、《农工党广西区委组织发展工作规程细则》(2008711日农工党广西区十届委员会第六次常委会议通过)和有关文件精神,规定:“各总支必须定期召开总支季度学习日活动,全年不少于四次”、“基层支部过组织生活必须坚持一至二个月一次,全年不少于六次”。在规范有序开展组织活动的同时,各级基层组织还要积极履行参政党基层组织的职能,认真开展参政议政、民主监督、调查研究、组织建设、组织发展、干部培养、社会服务等相关工作。  

    用途:全市各级基层组织开展各项活动费用。预算明细如下:  

    5个总支每年4次“总支季度学习日“活动:4万元;  

    30个支部每年6次基层组织活动:6.6万元。  

    ③专门委员会活动费3万元,资金来源经费拨款,主要依据:市委会下辖6个专门委员会开展各项党务工作费用。为充分服务于南宁市政府特别为民主党派建言献策开通的“绿色通道”,直接向政府领导反映有关意见和建议,农工党南宁市委会按照我党党员中的专业知识优势成立了医药卫生与人口工作委员会、文化教育工作委员会、科技经济与环境工作委员会、妇女工作委员会、老龄工作委员会以及中青年党员联谊会6个专门委员会,并进行了具体的分工安排。专门委员会的主要职责是:团结和联系党员及所联系的知识分子,学习、宣传国家方针政策,积极反映社情民意;就南宁市的政治、经济、文化和社会生活中的重要问题调查研究,提出意见、建议和提案,推动地方改革开放和社会主义政治文明、物质文明和精神文明建设,维护社会稳定和民族团结;组织各种活动,积极为党员和所联系的知识分子知情出力、履行职责创造条件。  

    用途:各专门委员会活动费。预算明细如下:  

    6个专门委员会每年2次活动费:3万元  

    ④重点课题调研经费5万元,资金来源经费拨款,主要依据:每年由党委出题,由民主党派完成的重点调研课题有3-5个。为了认真完成“党委出题、党派调研”的任务,市委会将针对每一个课题,到区内相关兄弟市(县、区),以及区外相关地市(县、区)进行调研、考察、座谈、交流。根据上级部门的相关要求,已经将“重点课题调研经费”5万元列为绩效管理试点项目,设定绩效考核指标,纳入绩效考核。  

    用途:民主党派开展重点课题调研。预算明细及绩效考核指标相关指标内容参见《南宁市本级财政项目支出绩效目标申报表》。  

    ⑤集体课题调研经费6万元。资金来源经费拨款,主要依据:为进一步发挥本党派的自身优势,充分履行好民主党派参政议政、民主监督的职能,市委会每年都会布置所辖的5个总支及6个专门委员会就当前的热点、难点问题开展课题调研,从而形成有效的建议或对策,供有关部门决策参考。  

    用途:集体课题调。预算明细如下:  

    5个总支集体课题调研经费:3万元;  

  6个专门委员会集体课题调研经费:3万元。  

      ⑥基层组织支部活动专项经费:4万元。资金来源经费拨款,主要依据:南财行〔2014579号。  

    用途:基层组织支部活动专项经费。  

    ⑦主委专项费用2万元。资金来源经费拨款,主要依据:各民主党派省委级、市委级均被称为委员会主任(主任委员),简称为主委,是参政党的领导核心,起着承上启下的特色使命,各民主党派中央对此都十分重视和关注,特别强调和研究。这完全关系到执政党与参政党所颁布的政策、指令、政令、部署能否在各民主党派贯彻执行。根据《中国农工民主党章程》规定,“主任委员主持同级委员会和常务委员会的工作”。作为一名民主党派基层组织的主任委员主要承担着参政党为执政党、为国家、为民主党派参政议政的政治责任,是参政党在地方民主党派的带头人和领导者。主持市委会的全面工作,自觉接受中共南宁市委的领导,坚持民主集中制原则,组织制定和实施基层组织年度工作计划,主持召开主委会、常委会、全委会和党员大会,传达贯彻上级组织的决议、决定,讨论决定市委会的重要工作和重大问题;深入调查研究,积极建言献策,认真履行参政议政职能;带领全市党员开展思想建设、组织建设及制度建设;充分发挥本党派优势,积极开展为社会服务的扶贫帮困、捐资助学、科技咨询、法律咨询、专家义诊等活动。  

    用途:用于市委会主委开展各项党务活动以及各省市兄弟组织开展联系交流、接待外省市兄弟单位代表团。  

    ⑧国际和平周活动费1万元。资金来源经费拨款,主要依据:为响应联合国的号召,自1989年起,由几十家单位联合组成了“国际科学与和平周”中国组织委员会。作为中国组委会组成单位之一的中国农工民主党,已连续18年开展了“国际科学与和平周”活动。为深入贯彻落实农工党中央每年下发的关于做好“国际科学与和平周”活动的通知要求,农工党南宁市委会通过积极开展举办义诊咨询、支农扶贫、兴教办学、法律咨询、科普讲座、健康讲堂等各类活动,使更多的人民群众受益。并将“国际科学与和平周”打造成为农工党南宁市委会为社会服务的又一个“品牌”。  

    用途:市委会开展国际和平周系列活动费用。预算明细如下:  

    举办国际和平周义诊扶贫相关活动费用:0.8万元;  

    国际和平周宣传资料印刷等费用:0.2万元。  

    ⑨“中国环境与健康宣传周”活动费:0.5万元,资金来源经费拨款,主要依据:为贯彻落实中共十七大精神和科学发展观,广泛宣传以人为本、人与自然和谐相处的理念,推动实施《国家环境与健康行动计划(2007—2015)》,由农工党中央、教育部、环境保护部、水利部、卫生部、国家广播电影电视总局等中央单位共同协商决定:从2008年开始,每年在全国范围内开展“中国环境与健康宣传周”活动(以下简称“宣传周”)。作为大型年度性公益宣传活动,“宣传周”活动每年将根据国内外形势确定活动主题,并号召全国各地有关部门和组织开展相关活动。为使环保与健康的理念得到充分传播,农工党南宁市委会积极响应农工党中央号召,结合自身实际,每年在“宣传周”期间都认真组织开展一系列切合当年主题的公益活动,  

    用途:用于开展“中国环境与健康宣传周”南宁市各项活动费用。  

    ⑩市委会换届经费结转:6.43万元。资金来源经费拨款,主要依据:根据《中国农工民主党章程》、《中国农工民主党广西壮族自治区委员会关于做好设区市委员会2015年换届工作的意见》(农桂发〔201424号)、《农工党广西设区市委员会2015年换届工作方案》(农桂办〔201444号)等相关文件精神,我会原拟于2015年进行市委会换届,相关筹备工作已经进行,由于换届大会延后,则换届经费进行结转。具体经费使用明细:召开换届选举大会:6.43万元。  

    ⑾上年基层组织活动费结转:5.03万元。资金来源经费拨款,主要依据:我会原拟于2015年召开农工党南宁市第十二次代表大会,选举新一届市委会领导班子。换届选举之后,拟对新一届市委会领导班子及基层组织负责人进行相关业务培训。由于换届大会时间延后,则此项经费结转至2016年使用。具体经费使用明细:  

    新一届市委会领导班子培训班:3万元;  

      基层组织负责人培训班:2.03万元。  

    一次性项目支出9.53万元。主要为新办公楼装修经费。资金来源经费拨款,主要依据:《关于追加南宁市各民主党派新办公楼装修及搬迁费用的复函》(南财行〔2015771号)。  

  用途:新办公楼装修及搬迁费用。 

    

  二、2016年部门财政拨款支出预算情况 

  2016年部门财政拨款支出预算281.84万元,其中:基本支出预算213.75万元,项目支出预算61.66万元。具体支出预算如下: 

    1.行政运行(民主党派及工商联)类科目88.47万元,占支出总预算的21.44%,同比减少1.78万元,减少2%  

    2.一般行政管理事务(民主党派及工商联)科目54.22万元,占支出总预算的20%,同比减少30.99万元,减少36.4%,减少的主要原因是部分经费科目的重新划分。  

    3.机关服务(民主党派及工商联)科目25.47万元,占支出总预算的9%,同比增加24.47万元,增加244%,增加的原因是部分经费科目的重新划分。  

    4.参政议政(民主党派及工商联)科目11万元,占支出总预算的4%,同比增加6万元,增加120%,增加的主要原因是部分经费的重新划分。  

    5.事业运行(民主党派及工商联事务)科目1万元,占支出总预算的0.4%,同比增加1万元,增加100%,增加的主要原因是部分经费的重新划分。  

    6.归口管理的行政单位离退休科目69.81万元,占支出总预算的25.82%,同比增加5.35万元,增加8.3%,增加原因是工资调整。 

    7.行政单位医疗科目16.33万元,占支出总预算的6.9%,同比增加0.8万元,增长6%,增加的主要原因是单位职工医疗保险计算口径及内容有增加及改变,职工医疗保障支出增加。 

  8.住房公积金科目9.12万元,占支出总预算的3.4%,同比增加2.34万元,增加34.5%,增加的原因是在职人员工资基数有调整。  

    

  三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况 

  (一)2016年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。 

      2016年部门预算共安排三公经费支出预算4.5万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算3.5万元。 

  (二)2016年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。 

  2016年一般公共预算资金安排的三公经费支出预算4.5万元,比2015年预算8万元减少3.5万元,同比下降43.75%。其中: 

      1.因公出国(境)经费2016年预算0万元(与上年持平)。 

      2.公务接待费2016年预算1万元(与上年持平)。主要用于接待各兄弟市委会调研组或相关对口联系单位的来访。

      3.公务用车购置费2016年预算0万元(与上年持平)。 

  4.公务用车运行维护费2016年预算3.5万元,比2015年预算7万元减少3.5万元,下降50%,减少的原因主要是:我单位有2辆公务用车于2015年按相关要求报废。主要用于:目前我单位仍有在编公务用车2辆,相关费用主要用于公务用车的运行维护。 

    

  四、其他重要事项情况说明 

  (一)机关运行经费。 

  2016年本部门机关运行经费预算19.12万元,比2015年预算减少0.5万元,下降0.03% 

  (二)政府采购情况。 

  2016年本部门无政府采购相关预算。 

  (三)国有资产占用情况。 

  截至20151231日,本部门共有车辆2辆,均为一般公务用车;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。 

      (四)预算绩效情况。 

  2016年纳入绩效目标管理的项目2个,涉及金额11万元,其中:一般公共预算拨款11万元。 

    

    

                                                                  农工党南宁市委会 

                                                                        2016318 

 
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